国资委彻查央企投资并购 发现问题所涉金额达330亿

罗油

中央企业的投资及其并购正在引起国资委的高度关注。作为履行国有资本出资人代表的国资委，已经开始对央企的投资以及并购行为展开检查，国务院国有重点大型企业监事会成为了这次检查的主体。
检查结果显示，国有重点大型企业监事会对20家企业进行集中重点检查，总计发现并购问题230起，占全部问题9.5%，总计涉及金额约330亿元人民币。国务院国有重点大型企业监事会主席季晓南表示，问题资金涉及到全部影响金额的21.23%。
在严格规范国有企业投资并购行为的同时，国资委也面临另一个难题：即在严格规范和监管的同时，如何保留央企投资并购的活力与积极性，毕竟通过市场化手段实现国有资产的保值增值，仍是国资委最重要的职能。
投资并购现漏洞
中纪委网站显示，根据中央统一部署，2016年2月29日至4月29日，中央第十四巡视组对国资委党委进行了巡视。
2016年6月1日，中央第十四巡视组向国资委党委反馈专项巡视情况。巡视组反馈的情况显示，“党的领导弱化，落实中央决策部署不够到位，推进国资国企改革进度较缓，改革系统性、针对性、时效性不够强；实施监管有欠缺，存在越位、错位、不到位等问题，追责问责制度不健全，监督力度不够，对央企存在的一些问题督促整改不力。”
“国企改革与大家的期望差距比较大。这中间也涉及到很多财务问题，如何通过财务管理的创新来促进国企改革的深化，这也是需要研究的问题。”季晓南表示。
从2013年开始，中央企业收入和效益增长明显放缓，2013年增速只有3.6%，2014年利润增速下降至2%略强，到2015年时，央企利润增速呈现负增长。其中，中石油、中石化、中海油的业绩和利润，均受到国际油价断崖式下跌的影响。
在这样的背景下，国资委则开始着重加强央企的内部管理。“我们曾对20家企业进行了集中重点检查，发现投资并购问题230起，占全部问题9.5%，涉及金额约330亿元，涉及到全部影响金额的21.23%。”季晓南近日在“国企管理财务管理创新峰会”上表态。
探讨这一情况形成的主要原因时，他表示，“这些问题的发生，从投资决策的角度来看，主要问题包括投资项目没有严格履行必要程序，投资项目没有经过有效的论证，投资并购后评价与问责制度落实不够。”
除此之外，在财务监管方面，央企也存在一定问题。“这些问题的出现与财务管理的决策支撑职能没有很好地发挥有关，董事会成员中，很大一部分是我们的党委成员，与此同时，财务部门、资金部门、预算部门怎样当好助手，在可能出现重大决策失误时，起到提醒、预警、刹车的作用。”季晓楠说。
《中国经营报》记者了解到，国资委一直强调央企高管的投资管理能力，并因此时常向国外企业“取经”。
为了强化管理能力，时任通用电气董事长的韦尔奇，曾与中国国有企业的管理者进行沟通，他表示，“作为管理者，三分之一的时间看企业财务报表，三分之一的时间找企业骨干谈话，三分之一的时间研究企业的发展战略，通过财务报表看出企业管理决策方面薄弱环节，而后适应国际国内形势变化进行调整。”
投资仍难追责
在国资委反思并购投资问题的同时，审计署公布了一组数据。审计署对中石化、南航、中海油等10家中央企业的审计结果显示，总共发现47起重大违纪违法问题线索，涉及资金295.02亿元，其中16起涉及金额超过亿元，94名责任人员中有26名为企业负责人。
审计署对外公布的资料显示，至2014年，中国海油有限公司2011年以142.42亿元并购的一家境外公司，由于前期论证不充分等原因发生亏损累计6.21亿元。
对于央企而言，海外投资就像买股票一样，存有风险。一位能源央企的内部人士表示：“对于投资的决策，既不能不作为，也不能乱作为。如果风险都集中在那几个研究人员和决策人员身上，那大家都不敢下手。所有投资决定基本都是集体决策，要内部论证很长时间。”
记者了解到，目前央企在海外投资的决策流程为，企业向发改委报备，随后各方进行评估，完成可行性研究报告向集团申报，发改委和商务部进行审批，最终实现收购交割。
“海外投资就像股票一样，都是资产，都有不确定性。”前述人士表示。 据了解，目前海外投资科研阶段，价格波动在30%至50%之间。该人士表示，按照现行监管管理，如果价格波动在10%至15%之间，属于重大失责。“对于高风险投资而言，这是不现实的。”
发改委国际能源研究所所长王进也表达了同样的顾虑，“如果把责任都放在决策人员身上，那么就没有人敢做决策，对海外收购的影响是负面的。”
缺少两全的制度
一方面是来自一线投资人员的担忧，而另一方面，呼吁加强监管的呼声络绎不绝。季晓南表示，“国企改革指导意见明确指出一些国有企业管理混乱，国有资产流失相当严重。强调企业内部监督体系，要求财务部门与监事会审计、纪检监察、法律部门强化权力，相互配合对资产具结部门和岗位的监督，强化内部流程控制，防止权力滥用。”
此外，投资并购还涉及国家形势以及国家层面的战略问题。从2014年起，国家放宽审批鼓励海外投资，海外投资的项目出现激增。普华永道统计显示，2014年中国内地企业海外并购交易数量达到246宗，创下历史新高，其总金额达到550亿美元。
“解决中央企业财务管理问题也要上升到国家层面，因为有一些问题涉及到国家层面，如何支持推动，调整相关的政策。比如说中石油、中石化，‘十二五’期间中国油气明显短缺，他们大量高价收购油气资源，但现在油价从110美元左右跌到40多美元，这造成了企业明显的负担，根本就不可能盈利。” 季晓南表示。

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